W programie jest możliwość wykonania łącznej listy płac i przelewu z korekty, która ma wartość do wypłaty na minus do bieżącego przelewu, czyli do okresu, który ma taki sam miesiąc podatkowy jak korekta. Ten sam mechanizm można zastosować, również w sytuacji, gdy wartość korekty jest na plus.
Przelew:
- W definicji schematu przelewu ustaw Grupowanie według konta zgodnie z instrukcją:
Jak wykonać jeden przelew dla kilku okresów płacowych? - Wykonaj raport Przelewy. W parametrach raportu zaznacz Wybrane okresy i wybierz Wszystkie okresy z danego miesiąca pod. doch. Następnie wybierz okresy, z których chcesz wykonać przelew.
Lista płac:
- Wykonaj raport Lista płac.
- W parametrach raportu zaznacz opcję Wybrane okresy i wybierz Wszystkie okresy z danego miesiąca pod. doch. Następnie wybierz okresy, za które chcesz wykonać listę płac.